1、负责每月供应商的黄联单据整理、核对工作，保证供应商单据的准确性；                                              
2、负责前期各部门结算单审核签字流程及进度；                                                                                        
3、负责每月供应商的对账、结算工作；                                                                                                                                                           4、负责根据相关数据扣除供应商费用；                                                                                                       5、完善供应商的对账、结算时间及流程；                                                                                                     6、完成公司及上级领导交办的其他工作。

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