岗位职责
1.审核订单基础信息：客户、收货人、电话、地址、配送时段、发票抬头/税号、备注是否完整。
2.审核商品信息：品名/规格/单位/数量/替代品规则、临期/冷链/易碎标识是否正确。
3.审核库存与可履约：缺货、超卖、超区、超重、超体积、禁运品、限购规则；必要时拆单/合单。
4.异常拦截与分流：地址不详、重复下单、疑似风险单、价格异常单；按规则退回客服或提交主管复核。
5.与仓库联动：确认出库优先级、波次截止时间、特殊包装要求（冷链/防压/加冰袋）。
6.与配送联动：线路归属、配送时效、改址改期、加急单处理与交接。
7.对账数据核对：应收/实收/退款/补差、签收回单、异常扣款等基础数据核对。
8.系统操作留痕：订单状态、异常原因、处理结果、沟通记录完整可追溯。
9.报表输出：订单量、异常率、错漏发原因、审核时效、人效统计。
10.参与审核规则优化：完善校验字段、异常模板、拦截阈值，降低差错率。

岗位职责
1.1–3年相关经验优先；细心、数据敏感、抗压。
2.熟练 Excel（常用函数、透视表、条件格式）、系统操作熟练。
3.逻辑强，能在高并发订单下保持准确率与时效。
4.沟通协作强，异常能推动闭环。
5.夜班/轮班：可接受早晚班或高峰加班（大促/节假日）

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